Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0587/22
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na prevádzku
- Dátum doručenia: 04.11.2022
- Celková hodnota: 222,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0129/22
- Dátum zverejnenia: 21.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť