Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0577/23
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné
- Dátum doručenia: 09.10.2023
- Celková hodnota: 1 394,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10-000052999PO2012
- Dátum zverejnenia: 25.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť