Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0563/23
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 03.10.2023
- Celková hodnota: 221,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0071/23
- Dátum zverejnenia: 17.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť