Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0540/23
- Popis fakturovaného plnenia: jednorazové rukavice
- Dátum doručenia: 25.09.2023
- Celková hodnota: 319,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť