Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0540/22
- Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
- Dátum doručenia: 07.10.2022
- Celková hodnota: 2 174,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0123/22
- Dátum zverejnenia: 17.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť