Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0534/26
- Popis fakturovaného plnenia: čistiaci materiál
- Dátum doručenia: 09.07.2026
- Celková hodnota: 495,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0076/26
- Dátum zverejnenia: 13.08.2026
- Poznámka:
Tlačiť