Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0509/24
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné
- Dátum doručenia: 05.08.2024
- Celková hodnota: 1 230,18 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10-000052999PO2012
- Dátum zverejnenia: 05.09.2024
- Poznámka:
Tlačiť