Faktúra č. 0509/24

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0509/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné
  • Dátum doručenia: 05.08.2024
  • Celková hodnota: 1 230,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 10-000052999PO2012
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2024
  • Poznámka:
Tlačiť