Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0496/23
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na prevádzku
- Dátum doručenia: 04.09.2023
- Celková hodnota: 750,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0071/23
- Dátum zverejnenia: 26.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť