Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0479/23
- Popis fakturovaného plnenia: OOPP
- Dátum doručenia: 28.08.2023
- Celková hodnota: 108,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0076/23
- Dátum zverejnenia: 06.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť