Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0405/24
- Popis fakturovaného plnenia: oprava vaní Primo a Parker
- Dátum doručenia: 24.06.2024
- Celková hodnota: 548,16 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.07.2024
- Poznámka:
Tlačiť