Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0396/23
- Popis fakturovaného plnenia: fotoválec, toner
- Dátum doručenia: 19.07.2023
- Celková hodnota: 297,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0073/23
- Dátum zverejnenia: 25.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť