Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0365/22
- Popis fakturovaného plnenia: popl. za telekom. služby
- Dátum doručenia: 12.07.2022
- Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 120061268
- Dátum zverejnenia: 19.07.2022
- Poznámka:
Tlačiť