Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0363/23
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na prevádzku
- Dátum doručenia: 17.07.2023
- Celková hodnota: 901,36 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť