Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0362/26
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na prevádzku
- Dátum doručenia: 03.06.2026
- Celková hodnota: 528,21 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.06.2026
- Poznámka:
Tlačiť