Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0339/24
- Popis fakturovaného plnenia: letničky, substrát
- Dátum doručenia: 24.05.2024
- Celková hodnota: 64,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0069/24
- Dátum zverejnenia: 30.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť