Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0319/24
- Popis fakturovaného plnenia: oprava bleskozvodov
- Dátum doručenia: 14.05.2024
- Celková hodnota: 388,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1-1/10/2009
- Dátum zverejnenia: 22.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť