Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0314/24
- Popis fakturovaného plnenia: preplatok- zemný plyn
- Dátum doručenia: 14.05.2024
- Celková hodnota: -3 582,93 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 6503002381
- Dátum zverejnenia: 21.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť