Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0308/23
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné
- Dátum doručenia: 08.06.2023
- Celková hodnota: 1 462,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10-000052999PO2012
- Dátum zverejnenia: 30.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť