Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0263/23
- Popis fakturovaného plnenia: OOPP
- Dátum doručenia: 18.05.2023
- Celková hodnota: 1 349,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0053/23
- Dátum zverejnenia: 05.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť