Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0238/23
- Popis fakturovaného plnenia: rukavice jednorazové
- Dátum doručenia: 10.05.2023
- Celková hodnota: 630,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0046/23
- Dátum zverejnenia: 05.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť