Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0237/25
- Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
- Dátum doručenia: 04.04.2025
- Celková hodnota: 2 267,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0038/25
- Dátum zverejnenia: 06.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť