Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0213/25
- Popis fakturovaného plnenia: mobil
- Dátum doručenia: 01.04.2025
- Celková hodnota: 16,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2823660093
- Dátum zverejnenia: 05.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť