Faktúra č. 0213/25

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0213/25
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil
  • Dátum doručenia: 01.04.2025
  • Celková hodnota: 16,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2823660093
  • Dátum zverejnenia: 05.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť