Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0211/24
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na prevádzku
- Dátum doručenia: 03.04.2024
- Celková hodnota: 542,53 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť