Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0181/23
- Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
- Dátum doručenia: 13.04.2023
- Celková hodnota: 100,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0040/23
- Dátum zverejnenia: 28.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť