Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0179/23
- Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
- Dátum doručenia: 12.04.2023
- Celková hodnota: 3 243,07 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0036/23
- Dátum zverejnenia: 19.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť