Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0175/23
- Popis fakturovaného plnenia: telekom. služby
- Dátum doručenia: 11.04.2023
- Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 547322555
- Dátum zverejnenia: 19.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť