Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0171/23
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné
- Dátum doručenia: 11.04.2023
- Celková hodnota: 2 526,95 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10-000052999PO2012
- Dátum zverejnenia: 19.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť