Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0167/23
- Popis fakturovaného plnenia: preplatok za plyn
- Dátum doručenia: 11.04.2023
- Celková hodnota: -18 357,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 6503002381
- Dátum zverejnenia: 25.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť