Faktúra č. 0167/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0167/23
  • Popis fakturovaného plnenia: preplatok za plyn
  • Dátum doručenia: 11.04.2023
  • Celková hodnota: -18 357,74 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 6503002381
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť