Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0165/23
- Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
- Dátum doručenia: 06.04.2023
- Celková hodnota: 176,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0040/23
- Dátum zverejnenia: 19.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť