Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0142/23
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 28.03.2023
- Celková hodnota: 1 607,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0035/23
- Dátum zverejnenia: 03.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť