Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0141/25
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na prevádzku
- Dátum doručenia: 05.03.2025
- Celková hodnota: 167,91 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 0041/25
- Dátum zverejnenia: 31.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť