Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0140/25
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 05.03.2025
- Celková hodnota: 436,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 0040/25
- Dátum zverejnenia: 31.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť