Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0134/25
- Popis fakturovaného plnenia: nájom oceľových fliaš
- Dátum doručenia: 03.03.2025
- Celková hodnota: 114,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť