Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0122/25
- Popis fakturovaného plnenia: suprachlor
- Dátum doručenia: 26.02.2025
- Celková hodnota: 129,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0031/25
- Dátum zverejnenia: 04.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť