Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0121/25
- Popis fakturovaného plnenia: oprava ohrevu vody v kotolni
- Dátum doručenia: 28.02.2025
- Celková hodnota: 767,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1.12.2014
- Dátum zverejnenia: 28.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť