Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0112/25
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné
- Dátum doručenia: 03.03.2025
- Celková hodnota: 1 463,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10-000052999PO2012
- Dátum zverejnenia: 01.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť