Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr DSS Giraltovce

Kukorelliho 17, Giraltovce

ekonom@dss-giraltovce.vucpo.sk

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 8701 Giraltovce
054/7322555
ekonom@dss-giraltovce.vucpo.sk

Faktúra č. 0100/24

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
  • Názov: Cyril Dudáš - Elektrotransport CD
  • IČO: 34237399
  • Adresa: Sov. hrdinov 373/11, 08901 SVIDNÍK
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0100/24
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahov
  • Dátum doručenia: 19.02.2024
  • Celková hodnota: 62,95 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1.10.2009
  • Dátum zverejnenia: 29.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0607/24 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 30,28 € 13.09.2024 01.10.2024 Faktúra
0594/24 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 439,82 € 11.09.2024 01.10.2024 Faktúra
0625/24 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 590,74 € 25.09.2024 02.10.2024 Faktúra
0619/24 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 6,34 € 20.09.2024 02.10.2024 Faktúra
0627/24 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 60,34 € 27.09.2024 30.10.2024 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom