Faktúra č. 0100/24
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Dudáš - Elektrotransport CD
- IČO: 34237399
- Adresa: Sov. hrdinov 373/11, 08901 SVIDNÍK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0100/24
- Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahov
- Dátum doručenia: 19.02.2024
- Celková hodnota: 62,95 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1.10.2009
- Dátum zverejnenia: 29.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0607/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA spol.s.r.o. | 36019208 | 30,28 € | 13.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 0594/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 2 439,82 € | 11.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 0625/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 2 590,74 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 0619/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 6,34 € | 20.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 0627/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 60,34 € | 27.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra |