Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr DSS Giraltovce

Kukorelliho 17, Giraltovce

ekonom@dss-giraltovce.vucpo.sk

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 8701 Giraltovce
054/7322555
ekonom@dss-giraltovce.vucpo.sk

Faktúra č. 0095/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
  • Názov: KAMAJ SK,s.r.o.
  • IČO: 36488241
  • Adresa: Dukelská 790, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0095/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na prevádzku
  • Dátum doručenia: 03.03.2023
  • Celková hodnota: 162,55 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0579/23 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 12,10 € 09.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0568/23 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 240,29 € 04.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0614/23 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 454,86 € 25.10.2023 07.11.2023 Faktúra
0602/23 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 967,75 € 18.10.2023 07.11.2023 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom