Faktúra č. 0095/23
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: KAMAJ SK,s.r.o.
- IČO: 36488241
- Adresa: Dukelská 790, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0095/23
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na prevádzku
- Dátum doručenia: 03.03.2023
- Celková hodnota: 162,55 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0579/23 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 12,10 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 0568/23 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 240,29 € | 04.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 0614/23 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 454,86 € | 25.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0602/23 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 967,75 € | 18.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra |