Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0071/25
- Popis fakturovaného plnenia: telekom. služby
- Dátum doručenia: 06.02.2025
- Celková hodnota: 60,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 547322555
- Dátum zverejnenia: 03.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť