Kukorelliho 17, Giraltovce
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0425/23 | materiál na prevádzku | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 308,15 € | 07.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 0424/23 | materiál na prevádzku | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 89,50 € | 07.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 0498/23 | DHM | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 211,66 € | 05.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 0496/23 | materiál na prevádzku | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 750,91 € | 04.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 0563/23 | údržbársky materiál | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 221,02 € | 03.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 0630/23 | vedro PVC | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 31,60 € | 03.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0629/23 | materiál na údržbu | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 504,32 € | 03.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra |