Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0052/25
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na prevádzku
- Dátum doručenia: 04.02.2025
- Celková hodnota: 171,35 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť