Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0039/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.01.2022
- Celková hodnota: 356,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 0168/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
484,86 € |
31.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0155/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
452,29 € |
28.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0152/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
332,71 € |
24.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0165/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
341,56 € |
17.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0146/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
394,09 € |
21.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0141/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
235,21 € |
14.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0133/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
425,99 € |
10.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0125/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
347,78 € |
07.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0118/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
307,81 € |
03.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť