Faktúra č. 0039/22

Obstarávateľ

Názov: DSS Giraltovce
IČO: 00691674

Zmluvný partner

Názov: Kondela s.r.o.
IČO: 36409154
Adresa: Vojtaššáková 893, 027 44 Tvrdošín

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0039/22
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 31.01.2022
Celková hodnota: 356,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 28.04.2022
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0168/22		DSS Giraltovce	00691674	Lumäsko s.r.o.	52594599		484,86 €	31.03.2022			28.04.2022			Faktúra
0155/22		DSS Giraltovce	00691674	Lumäsko s.r.o.	52594599		452,29 €	28.03.2022			28.04.2022			Faktúra
0152/22		DSS Giraltovce	00691674	Lumäsko s.r.o.	52594599		332,71 €	24.03.2022			28.04.2022			Faktúra
0165/22		DSS Giraltovce	00691674	Lumäsko s.r.o.	52594599		341,56 €	17.03.2022			28.04.2022			Faktúra
0146/22		DSS Giraltovce	00691674	Lumäsko s.r.o.	52594599		394,09 €	21.03.2022			28.04.2022			Faktúra
0141/22		DSS Giraltovce	00691674	Lumäsko s.r.o.	52594599		235,21 €	14.03.2022			28.04.2022			Faktúra
0133/22		DSS Giraltovce	00691674	Lumäsko s.r.o.	52594599		425,99 €	10.03.2022			28.04.2022			Faktúra
0125/22		DSS Giraltovce	00691674	Lumäsko s.r.o.	52594599		347,78 €	07.03.2022			28.04.2022			Faktúra
0118/22		DSS Giraltovce	00691674	Lumäsko s.r.o.	52594599		307,81 €	03.03.2022			28.04.2022			Faktúra