Faktúra č. 0035/25

Obstarávateľ

Názov: DSS Giraltovce
IČO: 00691674

Zmluvný partner

Názov: ORMIX, s.r.o.
IČO: 36830232
Adresa: Kpt. Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0035/25
Popis fakturovaného plnenia: chlieb, pečivo
Dátum doručenia: 27.01.2025
Celková hodnota: 715,48 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0005/25
Dátum zverejnenia: 03.02.2025
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0005/25	chlieb, pečivo	DSS Giraltovce	00691674	ORMIX, s.r.o.	36830232		0,00 €	02.01.2025			01.02.2025			Objednávka
0128/25	mlieko, ml. výrobky, vajíčka	DSS Giraltovce	00691674	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208		916,34 €	03.03.2025			31.03.2025			Faktúra
0170/25	mlieko, ml. výrobky, vajíčka	DSS Giraltovce	00691674	INMEDIA spol.s.r.o.	36019208		548,73 €	17.03.2025			01.04.2025			Faktúra
0186/25	mlieko, ml. výrobky, vajíčka	DSS Giraltovce	00691674	INMEDIA spol.s.r.o.	36019208		217,84 €	24.03.2025			01.04.2025			Faktúra
0153/25	mlieko, ml. výrobky, vajíčka	DSS Giraltovce	00691674	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208		385,84 €	10.03.2025			01.04.2025			Faktúra
0161/25	mlieko, ml. výrobky, vajíčka	DSS Giraltovce	00691674	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208		283,60 €	12.03.2025			01.04.2025			Faktúra
0177/25	mlieko, ml. výrobky, vajíčka	DSS Giraltovce	00691674	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208		190,22 €	19.03.2025			02.04.2025			Faktúra
0190/25	mlieko, ml. výrobky	DSS Giraltovce	00691674	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208		194,93 €	26.03.2025			02.04.2025			Faktúra
0197/25	mlieko, ml. výrobky, vajíčka	DSS Giraltovce	00691674	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208		218,47 €	31.03.2025			05.05.2025			Faktúra