Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr DSS Giraltovce

Kukorelliho 17, Giraltovce

ekonom@dss-giraltovce.vucpo.sk

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 8701 Giraltovce
054/7322555
ekonom@dss-giraltovce.vucpo.sk

Faktúra č. 0034/25

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
  • Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
  • IČO: 36019208
  • Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0034/25
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 27.01.2025
  • Celková hodnota: 230,47 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0002/25
  • Dátum zverejnenia: 03.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0002/25 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 0,00 € 02.01.2025 01.02.2025 Objednávka
0169/25 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 504,38 € 14.03.2025 01.04.2025 Faktúra
0185/25 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 635,71 € 24.03.2025 01.04.2025 Faktúra
0148/25 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 490,92 € 10.03.2025 01.04.2025 Faktúra
0208/25 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 1 087,20 € 01.04.2025 05.05.2025 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom